Im Bereich Eingangsrechnungen/ Lieferanten-OP gibt es einen Karteireiter, welcher die erfolgte Zahlungen inklusive (bei Überweisung) des Bankkontos zeigt, von dem die Zahlung ausging (beim Verbuchen markiertes Konto).
In den Zahlungen wurde aber immer dasselbe zufällige eigene Konto angezeigt.
Es handelte sich um einen reinen Anzeige Fehler, d.h. beim Verbuchen wurde die richtige Verknüpfung zum Konto gespeichert, aber in der Liste nicht korrekt auf das Konto positioniert.
Der Anzeige Fehler wurde korrigiert.
