Es kommt vor, dass einzelne Artikel wie z.B. Frachtkosten nicht in die Summe zur Skontoberechnung mit einbezogen werden sollen.
Für den Fall gibt es jetzt zwei neue Einstellungen:
1. Über einen Schalter für die Positionsart "Durchläufer" in den Programmeinstellungen.
Stammdaten -> Programmeinstellungen
2. Innerhalb der Positionserfassung auf einzelne Positionen.
Rechtsklick auf Position
In der Belegmaske ist der nicht-skontierbare Teilbetrag sichtbar, wenn man mit der Maus über die Brutto-Gesamtsumme fährt.
In dem Beispiel sind 2 % Skonto in den Zahlungsbedingungen hinterlegt.
Der nicht-skontierbare Betrag wird bei Rechnungsdruck an die OP-Verwaltung übermittelt.
