Eingangsrechnung/Lieferanten-OP Verschiedene Steuersätze

Sie möchten Ihre Eingangsrechnung detailliert mit verschiedenen Warengruppen und/oder
verschiedenen MwSt.-Sätze erfassen:

•Klicken Sie auf <Neu manuell>.

•Klicken Sie auf <Lf.-Rechnung>.

•Klicken Sie auf <Lieferant>.

•Markieren Sie den gewünschten Lieferanten.

•Klicken Sie auf <Ok>.

Hinweis: An dieser Stelle können Sie auch auf <Neu> klicken, um einem neuen
Lieferanten anzuklicken.

•Als 1. die Eingangs-Beleg-Nummer eingeben.

•Als 2. klicken Sie auf den Reiter <Warengruppe> und auf das Auswahl-Ikon.

•Wählen Sie eine entsprechende Warengruppe aus.

•Klicken Sie auf <Ok>.

Hinweis: Diese Auswahl der Warengruppe ist momentan noch unerheblich,
da Sie gleich pro Position eine Warengruppe auswählen.

•Klicken Sie auf den Reiter <ER-Kopfdaten>.

•Klicken Sie auf <ER-Aufteilung>.

•Geben Sie Positions-Nummer 1 ein und füllen Sie die Positionszeile von links
nach rechts komplett aus (Menge, Text, Preis, Rabatt, Mehrwertsteuer,
Warengruppe, ggf. Pos.-Art).

•

•Um eine weitere Postion einzugeben, klicken Sie auf <+>.
(mit <-> können Sie eine Postion wieder löschen)

•Wenn Sie alle Postionen eingeben haben, klicken Sie auf <Beenden>.

•Die Beträge innerhalb der Positionen wurden addiert, dieser Betrag sollte mit Ihrem
Beleg übereinstimmen. Wenn der Betrag richtig ist, klicken Sie auf <Ja>.

•An dieser Stelle können Sie, wenn gewünscht, verschiedene Daten (zB. Erhalten am)
eingeben.

• Klicken Sie auf den Reiter <Zahlungsbed./Skonto>

•Wählen Sie die entsprechende Zahlungsbedingung aus.

•An dieser Stelle erfassen entweder eine neue Lieferanten-OP oder
<Beenden> die Eingabe.

•Wenn Sie die Übersicht aller Lieferanten-OP´s sehen möchten,
klicken Sie auf den Reiter <Offene Posten>.