Eingangsrechnung/Lieferanten-OP: Manuell eingeben

 

OPall02

 
Sie möchten eine Lieferanten-OP erfassen, dann folgen Sie der Anleitung:

 

 

•Klicken Sie auf <OP-Verwaltung>.

•Klicken Sie auf <Eingangsrechnung/Lieferanten-OP>.

 

 

 

LFOP_neu_manuell02

 

 

•Melden Sie sich an der Kasse mit <Anmelden> an.

 

 

 

LFOP_neu_manuell03

 

•Klicken Sie auf <Neu manuell>.

 

LFOP_neu_manuell04

 

•Wählen Sie an dieser Stelle aus, ob Sie eine Rechnung oder eine Gutschrift erfassen wollen
zB. klicken Sie auf <Lf-Rechnung>.

 

LFOP_neu_manuell05

 

•Hier wählen Sie Verkaufshaus Ihres Hauptlieferanten oder einen anderer Lieferant aus
zB.  <Lieferant>.

 

LFOP_neu_manuell06

 

•Markieren Sie den gewünschten Lieferanten und klicken Sie auf <OK>.

 

 

Hinweis: An dieser Stelle können Sie auch mit <Neu> ein neuen Lieferanten anlegen.

 

LFOP_neu_manuell07

 

•Geben Sie unbedingt als 1. den Eingangs-Beleg-Nr ein.

 

LFOP_neu_manuell08

 

•Klicken Sie auf den Reiter <Warengruppe> und auf die Auswahl der Warengruppen.

 

LFOP_neu_manuell09

 

•Markieren Sie die entsprechende Warengruppe und klicken auf <OK>.

 

LFOP_neu_manuell10

 

•Nun können Sie das Datum/L.-Ende, fällig am-Datum, Netto-Betrag,
MwSt. eingeben.

 

LFOP_neu_manuell11

 

•Klicken Sie auf den Reiter <Zahlungsbedingung/Skonto.

•Wählen Sie eine Zahlungsbedingung und/oder das entsprechende Skonto aus.
 
So mit ist die Eingangsrechnung erfasst!
Wenn Sie möchten, können Sie direkt die Zahlung unter dem Reiter <neue Zahlung verbuchen>
verbuchen (siehe Zahlung verbuchen).